老师金蝶EAS中，实际收到发票后，和之前暂估的金额不一致，这种在软件中应该咋调整呢？谢谢
你好！原分录红字冲回在按蓝字发票金额做账，你们用库存模块了吗？
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老师金蝶EAS中，实际收到发票后，和之前暂估的金额不一致，这种在软件中应该咋调整呢？谢谢
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老师你好，我们是小规模纳税人，去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销，导致在第一季度的凭证中涉及到“借：以前年度损益调整 贷：银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的，所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢？“载帐金额”是填写今年调整后的数额么？同样的情况还有主营业务成本，维修费，都该怎么填写表格呢？谢谢老师
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老师， 有这样一个情况： 我司2014年之前用的其他财务软件，2014年之后换成了金蝶系统； 现在发现，2012年的时候我们向客户支付了5W的押金，在老系统中是做到了其他应收-质保金； 但是在2014年换新系统的时候，期初数据中并没有把这5W的质保金转到新系统中，应该是之前遗漏了； 现在我们发现了问题，需要把这5W的质保金新增到账上，我应该怎么做凭证呢
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19年有笔利息收入没记 ，21年4月发现后做了一笔调整，但是现在做21年报表的时候发现从4月开始 收入费用表和资产负债表中的本期盈余数不一致 正好差了这笔利息的金额，想问一下这样报表出来是不是不对？是否是当时利息调整那笔做错了，我现在应该怎么做呢？谢谢老师！
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老师您好，我在399中的长沙卓越家具有限公司中的课讲的发生某某费用，老师建议贷方先用应付账款，然后再补个分录借：应付账款 贷：银行存款/库存现金 然后我在金马商贸公司的案例实操中，另一位老师是直接借：某某费用 贷：银行存款/库存现金 我到底应该按哪种分录打比较好，这两种分录又有何实际中的意义和差别呢，谢谢老师
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老师，库存模块用了，就是红字冲了暂估，再用之前的订单后做成凭证，这样就不一致了，如果只是冲了暂估，重新自己做一个入库单，那库存也是对不上
现在就是不知道这种情况，软件中咋调整差额
你好！你们是用的移动加权平均法把
对 ，是移动加权平均老师
老师系统中会操作了，但是那个差额是不是调整成本或者不用管，只是会影响本月的单位成本啊？
你好！是的，冲回后产生的金额差用其他出库单或其他入库单处理，只调整金额不调整数量，
好的老师，我再试试软件怎么操作才是正确的，我试过其他出库单，但是提示金额必须大于零，才能是哪里操作不对，非常感谢
你好！那就用其他入库单