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老师 你好 当月的工资当月发怎么做会计分录？社保是下个月交

2022-05-04 09:19
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-04 09:20

你好，当月的工资当月发 计提的时候，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资 缴纳的时候，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目，其他应付款（个人负担的社保）

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快账用户4522 追问 2022-05-04 09:31

我看之前的会计做的是其他应收还有其他应付 这样做是什么意思呢

我看之前的会计做的是其他应收还有其他应付 这样做是什么意思呢
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齐红老师 解答 2022-05-04 09:32

你好，真心看不懂之前会计为什么这样做

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你好，当月的工资当月发 计提的时候，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资 缴纳的时候，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目，其他应付款（个人负担的社保）
2022-05-04
您好 当月的工资当月计提 然后写发放分录 发放工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-个人社保费 贷：其他应付款-个人公积金 贷：银行存款
2020-08-18
下面的分录不分先后，可以调整 计提工资： 借：管理费用—工资， 贷：应付职工薪酬—工资， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资， 贷：银行存款， 其他应付款—个人社保， 应交税费—个人所得税， 缴个税时： 借：应交税费—个人所得税， 贷：银行存款， 社保计提： 借：管理费用—社保单位， 贷：应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时： 借：应付职工薪酬—社保单位， 其他应付款—个人社保， 贷：银行存款，
2021-05-10
你好！我发个完整分录给你吧。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2020-12-14
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款-个人负担的） 贷银行存款
2021-08-30
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