老师，汇算清缴里面，所得税账册数据填2021年计提数，实际金额填写是否要去除2020年的汇算后补缴金额加上2021年实际缴纳所得税金额？
你好，实际已交纳里面填写的是你实际缴纳的所得税所属期去年一到12月份的 你计提了，但是没有缴纳，这里也不需要填写的
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老师，汇算清缴里面，所得税账册数据填2021年计提数，实际金额填写是否要去除2020年的汇算后补缴金额加上2021年实际缴纳所得税金额？
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尊敬的老师，您好！企业所得税汇算清缴2021年时，在2021年计提工资总额是118万元，实际支付工资总额是123万元，请问，账载金额填计提工资118万元，税收金额填实际支付金额123万元，对吗？
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老师关于所得税汇算清缴工资问题2021年本年合计借方：663459.93贷方：623352余额234873.27，2021年年初余额274981.2，借贷差额为补发了2020年工资40107.93，所得税汇算清缴工资调整表，载帐金额，实际发生额，税收金额分别怎么填？
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老师，企业所得税汇算清缴职工薪酬支出表，社会保险项目账载金额及实际发生额中均包含以前年度数据，所以填写账载金额和实际发生额时，是按会计账面数填，还是把包含的以前年度社保额剔除填写
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企业所得税汇算清缴，社保计提的金额和实际缴纳的金额在2023年度的不一致，有差额，按照那个数据填写，账载金额低，但是实际缴纳的是在2024年1月也有缴纳，这样需要调整吗？
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延缓政策，本来应交10万，延缓了2万，实际里面就不需要写2万，是吗
对的 两万不能填写的
老师，福利费的计算依据，是不是就是实发工资
不是的，这个是实际发到手的，加上个人负担的社保加上个税。
到手工资+个人负担的社保+个税，那就是应发工资
你好，也不能说是应发工资，如果你计提了没有发下去，这不一部分不也是 不包含
对的，那就是三部分，实际到手+个人承担部分社保+个税，如果我计提数和实发数相同，就可以说是应发工资，谢谢老师
不用客气 劳动节快乐