老师，你好！折价给了购货商，发票按照原价还是折价开比较好？发票按照原价开了，分录怎么做？例如购货商买了10块钱，合同表明了10块原价，但是给了折后价是8元，然后发票开了10块钱，这个分录怎么做呢？
你要先开原价，然后呢，在下面增加一行折扣。做账的时候是按发票合计金额来做的。你发票开了十块钱，但是你应该再加上一行折扣，折扣两块钱，相当于发票最最终的总金额是八块，按照八块来做分录。
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老师，你好！折价给了购货商，发票按照原价还是折价开比较好？发票按照原价开了，分录怎么做？例如购货商买了10块钱，合同表明了10块原价，但是给了折后价是8元，然后发票开了10块钱，这个分录怎么做呢？
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我司是售方款未收到 发票也还没有开 因为我们给货延期了 后面我们说给他打95折 然后对方非的要求我们按照原价10万开票给他 他付款95000元 然后余5000元直接开个罚款收据给我们[破涕为笑] 还可以这样处理吗？不能直接按照实际收款金额来开票么 那个95折就相当商业折扣了嘛
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假如我采购价格是17.5元/块瓷砖采购了800.64平方，订销售合同的时候6月20日我们是1%的小规模专票售价是38.4元/块销售价格是48038.4元，打75折少算12009.6元，合同价格36028.8元，但是8月20日要开发票的时候我们已经是13%的一般纳税人了，要按照原来1%的税率开票现在改成13%的税率开票的话，我们要求对方给我们补税率12%差价，那么这个价格怎么算？
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老师好，几个月前分几批销售了10万元的商品，开了发票，且客户已经抵扣了税额，现在客户要求退货3万元的商品，怎样操作比较好，是红冲一张大发票，再开一张小发票给他们，还是与客户签一个3万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张发票给我好呢？谢谢。
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请问居间服务应该怎么开票，是 “现代服务”*居间服务 吗
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借银行存款8.贷主营业务收入，贷应交税费、应交增值税销项税额。
那如果发票原价全部一起填了呢？差价怎么做分录？
你好，那差价的话，你只能再开一张红字发票，嗯，就按差价的金额来开，这样你最终合计收入还是折扣以后的收入。
第二行开的折扣需要再备注栏备注金额吗？
你如果第二行开了折扣了，就不需要在备注里填写信息了。
不是很明白老师你说的，发票不注明哪个是折扣的话，是直接看合同吗？
还有红字发票不是要按照原来那张红冲吗？可以自己填金额吗？因为还没试过这种情况，不敢乱试
你好同学，这个不是强制性的，您要是想备注上的话也是可以，但是这个没有强制性的要求你必须备注上的。
嗯，可以的，你可以按照部分金额进行红冲的，你可以操作试一下。
而且开的发票是很多明细的，三张发票一共合计是合同数，做折扣是怎么做？可以备注直接写明折扣多少吗？
好的，谢谢老师
您在备注里写抵扣没有意义的，嗯，我我说的没有意义啊，是针对你现在的情况没有意义，当然也有在备注里写抵扣这么回事儿的，但是在备注里写的话，它不能减少你的收入。