你好,四月份之前借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税, 不需要交增值税的时候把它结转到营业外收入, 借应交税费、应交增值税 贷营业外收入 四月份之后借银行存款贷主营业务收入

老师早上好!我想问一下小规模纳税人就是一二月份计提应交增值税,因为一二月份我还不清楚季度是否超过45万,那我一二月份可以不计提吗?到3月底的时候,我再根据销售收入情况计提。
请问,小规模纳税人,按季度申报增值税,做账的时候按1%价税分离确认的收入,季度未超过45万,那减免的税额要什么时候做账?4月份申报后做账还是1到3月确认收入的时候一起做了?
老师2022年4月份以前,如果季度销售额不超过45万,确认收入时,计提的增值税(销项税额),怎么做账?2022年4月份以后,确认收入时,还需要计提增值税吗?
老师请问一下,2022年4月以后取得的销售收入,未达到起征点,免征增值税,那我5月取得收入做分录时需要计提增值吗?
老师,2022年有一笔含税销售额19406元,全部做了收入,忘了计提税金,到一月份补提怎么做账务处理,需要用以前年度损益调整吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
老师你好,工商年报时经营现金净流量怎么算出来的?
出差用的自己的车 车加油费做什么科目? 车坏了修车费用做什么科目? 都做差旅费吗
请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
外购商品,送客户视同销售,为什么有些老师说贷方:库存商品,有些说是主营业务收入
公司录用残疾人,有什么优惠政策
朴老师,我公司是电商公司,我公司在24年12月就有收入了。公司办公室的装修款在25年2月64335通过公户付的,但是没有发票,这样的话装修费还可以作为开办费吗?可以作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?