Q
老师，请问这个月开出红字发票，冲减去年的收入，还有10-11月有费用，但是经办人一直没拿来发票，也还没付款，这个月才支付的，这两笔业务汇算清缴时候需要调整报表吗？
2022-05-05 14:36
2022-05-05 14:41
你好，对的是的，需要调整的。
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Q
老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
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Q
老师，请问这个月开出红字发票，冲减去年的收入，还有10-11月有费用，但是经办人一直没拿来发票，也还没付款，这个月才支付的，这两笔业务汇算清缴时候需要调整报表吗？
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Q
老师，我们2021年开了一张3000的专票，后面退回了，业务没做成，我在2022年3月份冲红的，开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗？直接在2022年3月当期做负数？那2021年汇算清缴的收入，我还是按照包括冲红之前的收入报，2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗？
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专用发票去年10月的可以使用吧？有吗认证期限呢？
好，可以的，增值税没有抵扣时间限制的。