您好，我司销售商品，供应商现在做促销，我司配合降价销售，供应商给我司补差价，使用现金支付。现在他们拿着收据要求我们开专票，可以给他们开吗？这种这种收入应该入在收入促销管理费里面，还是收入返利折扣里面，可以要求对方做票折吗？这几种折扣我分不清。

您好，我司销售商品，供应商现在做促销，我司配合降价销售，供应商给我司补差价，使用现金支付。现在他们拿着收据要求我们开专票，可以给他们开吗？这种这种收入应该入在收入促销管理费里面，还是收入返利折扣里面，可以要求对方做票折吗？这几种折扣我分不清。

老师你好，我们是经销商，厂家给下边的展台制作费从我们公司过一下账，我做到了其他业务收入和其他业务成本里面，现在领导要求要把应该付给下边的展台制作费（没收到发票）入账，这部分如果还要做到其他业务成本里面的话可以暂估入账吗

老师，我们是个体户开超市的，然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做？就是我现在做4月份的账呢？联营业就是他们把他们的货放我们超市，我们帮他们代卖，扣点，比如他们9我们1，老师能听懂吗？现在这个会计分录我咋做呢？他们卖的货也在我们的进销存软件里，然后我们还有自己的货，就是合在一起卖，进销存软件又可以拉出来，这些联营的4月份卖货的收入？我现在确认收入，肯定不能把联营的收入也算我们的把？现在咋处理呢？联营商给我们开商品发票？我们会计说的只确认收入联营，不结转成本，挂应付账款，那这个分录咋做的呢？

老师你好，我们找的下沉渠道的商家做的展台，展台做过了但是钱没有付，商家是个体户，不给我们开票。双方商量，每次下沉渠道的商家从我们这里拿货的时候，他们付一部分现金，剩下的货款用欠的展台制作费抵。现在有几个问题想咨询：1.这个展台费我可以放到费用里吗？这个时候做个分录：借：销售费用，贷：其他应付款？2.这个费用没有票，那年底汇算清缴的时候是不是要调增？3.商家每次提货，我开票的话，金额是开对方用展台费抵扣过后的金额，还是开现金支付+展台费抵扣的金额？

我们公司是中间商，按客户需求买进直接销售给客户，货物直接从由客户司机到供应商处运到仓库，我们公司没有出入库，想咨询一下我司开票仍然开的商品发票，这种情况还需要三方签署出入库的单子以及送货清单吗?税务方面会有哪些问题老师，上面是刚刚提问的问题，还有几点问题想再深入了解1、我们公司没有仓库，那么我们在库存核查的部分实际是不真实的2、运输部分是由我们客户直接派车运输，我们无法提供运输单据3、由于客户直接派车运输，那么供应商给我们的送货单就不存在详细的承运人，以及我司也没有人签字证实接收了货物，我们给客户的送货单也无法提供承运信息这几点该怎么处理呢