老师 付给供应商钱的时候 做了借应付账款 嗯贷银行存款 然后过了段时间收到了收据单 应该做什么凭证呀？
你好，收到了收据单，不需要再做什么分录了啊
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老师，采购的商品2月入库，3月付款。2月分录做借：库存商品 贷：应付账款。然后是不是附上采购单？等3月付款的时候，分录做借：应付账款 贷：银行存款，然后附上银行转账单和封面支出凭证，对吧？
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老师 付给供应商钱的时候 做了借应付账款 嗯贷银行存款 然后过了段时间收到了收据单 应该做什么凭证呀？
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老师这样做对吗麻烦了 然后收到的时候做 借：银行存款1308 贷：其他应付款1308
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老师，我上月做了一个凭证，借，销售费用贷，银行存款。但实际应该是 借，销售费用。贷，应付账款。借，应付账款，贷，银行存款。这个月我要怎么调整呢？因为这个供应商还有几张发票，相当于当时就付了一笔款，因为发票当时没收到
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老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？
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贴在哪里呀？
你好，放在之前分录（借：应付账款 ，贷：银行存款 ）后面作为附件就是了
然后收到了一张发票 比如 付了1000的话 收到了740的发票 剩余有余额怎么办？ 是代表缺发票么？ 他们就给了收据和发票
你好，剩余有余额，在应付账款借方挂账就是了，是代表缺发票
老师 收到了的是押金收据 那么这样的话 做的那个分录是不对的吧？ 是不是不能做应付账款？ 要做其他应收款呀？
你好，收到了的是押金收据 ，分录是 借：其他应收款，贷：银行存款等科目