老师好，我在做所得税汇算清缴，出现提示“您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第26行“其他营业外支出为25000元，您单位有“其他营业外支出”请核实填报是否准确。” 请问这是什么意思呀？谢谢！

老师，我申报给税务局的利润表上营业外支出也是25000元呢

然后这个汇算清缴的25000元，我是填到了营业外支出的其他里面了

系统出来这个提示的意思是什么呀

你好，忽略这个提示就可以的。

郭老师，还有一个提示“您单位申报表A105080<资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表>第4行第4列“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 资产计税基础为200000元”；您单位申报表A105080<资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表>第4行第5列“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 税收折旧、摊销额为48145.01元；按照政策规定，与生产经营活动有关的器具、工具、家具等最低折旧年限为5年，请核实”。 请问是指我填写的折旧额多了吗？谢谢！

你好，对的，是的，多折旧了，你自己再算一下，你的折旧年限是几年？

折旧年限应该是对的，可能是分类的时候 把其他类别的放到家具里了，我再算下

可以的，可以再算一下的。

郭老师，我重新算了，也改了A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，可为什么风险提示的金额没有改呢？谢谢！

你看下打开这个105080，这个表格是你修改之后的数据吗。

噢，老师，我知道了，忘记修改税收折旧了。又出来提示信息“ 贵公司当年增值税申报收人与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】）)差异过大，请核实数据准确性，如果有误，请您及时更正。” 这个要管吗？谢谢！

那你看一下你有调整的数据吗。

老师，这里所指的“ 贵公司当年增值税申报收人”，这是哪个表里的数据啊？谢谢！

你好 增值税主表 本年累计的 销售额 一般纳税人的话看第一行

噢，对的，增值税申报表全年累计销售额与所得税中的收入是有相差。申报的话，这两个数据不同有关系吗？ 因为交增值税我们是以收到的钱就交税了，我们先收钱。报表中做收入的话，是以每月分摊的收入确认的，所以这里存在一些差距。请问我现在申报会有影响吗？谢谢！

关系的税务局会要求你们调整的，什么原因不一致？

你们收了钱，账上是借银行存款贷预收账款，应交税费 他申报了增值税，没有确认收入，是这个意思吗？单位主营是什么的？

收了钱就交了增值税，增值税申报表里的销售额是根据税金倒推的。然后每个月分摊当期的收入，这才是财务报表中的收入。所以这两个一致不了