2021年有一辆车子报费，账务上已做处理，汇算清缴填资产折旧，摊销及纳税调整明细表是不是也要相应减少原值和累计折旧
您好，是的，是这个意思的
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老师好，业务场景如下： 2021年11月进行部分固定资产清理，无处置收入，账务处理中已将清理的的固定资产原值、累计折旧转至固定资产清理，且固定资产清理转至资产处置损益。请问在填写汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表 》时，资产原值、本年折旧、摊销额以及累计折旧、摊销额等是按照清理后剩下资产的状态填写吗？
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2021年有一辆车子报费，账务上已做处理，汇算清缴填资产折旧，摊销及纳税调整明细表是不是也要相应减少原值和累计折旧
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老师，2021年的所得税汇算清缴，2021年下半年公司通过二手车市场处理了两辆小轿车，有1万多元的收益。又买了一辆二手车。固定资产相比2020年是减少了。所得税汇算清缴A105080资产折旧，摊销及纳税调整明细表里资产原值怎么填，有负数通不过，资产比2020年减少了，
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老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？
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#提问#老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的，资产折旧摊销及纳税调整的明细表，我之前有一辆车已经计提折旧了，后来这辆车报废了，所以资产原值就被清理了，但是现在折旧的累计数就不匹配，风险提示就不通过这个要怎么处理呢？要在哪一个表里面做调整？
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粤公网安备 44030002003870号
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那我汇算清缴是不是还要填A105090资产损失税前扣除这张表
你这个属于报废，需要
这个表怎么填啊，我们资产原值是124072原，折旧了120349.84元，转入固定资产清理就是3722.16元。还收到国家补贴18000元
咋还收到补贴啊？不是报废吗
车辆提前淘汰补贴18000元
那就没有报废了啊，这个还赚呢
这个18000我是入了营业外收入
那个A105090表还要不要填呀
那就不填了，我以为你们都没有了
那如果没有收到这笔补贴，A105090怎么填
你给我发一下这个表，我给你说
收到了么
填在那个固定资产的地方，你不是填了吗？
金额就是固定资产清理金额是吗
嗯对是这个意思的
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心