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老师，增值税加计抵减，因进项比销项多，加计抵减没有抵扣，还有留抵怎么做账
2022-05-09 09:30
2022-05-09 09:34
约定根据进销差额借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税 （转出多交增值税）
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我们公司有增值税加计抵减的项目，当月进项税额百分之十可以抵减，之前一直没有入账，现在销项抵减了这部分留抵想问下怎么设置科目以及记账。
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请问老师销项-进项税额后的余额小于进项加计抵减完的金额怎么做账？进项加计抵减完销项还有留底的
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老师 增值税加计抵减 因还有待抵扣税额 没有用到加计抵减 加计抵减需要入账吗
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月底根据进销差额借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税 （转出多交增值税）
老师 是加计抵减那部分怎么入账 是借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入-加计抵减吗
加计抵减要实际抵减了才做分录，借：应交税费-未交增值税 贷其他收益
因为我们现在未交增值税是在借方，加计抵减这部分还不做分录 等以后抵减了再做是吗
是的，等以后抵减了再做
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！