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1月缴纳增值税，申报主表30行已记缴纳冰申报，4月税务要求缓交给予退税，收到退税做账贷记未交增值税，本月申报表怎么反应这笔退税呢？
2022-05-09 18:28
2022-05-09 18:32
同学你好 很高兴为你解答 申报表不需要反映这个退税的
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老师，公司7月收到个税返还手续费116，这笔收入忘记申报增值税了，月初我已经申报增值税了，也打12366问了，说可以在9月做申报，因为这笔税款要9月申报缴纳，我7月做在应交税费—应交增值税（销项税额），8月也不缴纳这笔税款，但不交这笔税款，这样这个科目产生贷方余额了，怎么做账务处理好呢？
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1月缴纳增值税，申报主表30行已记缴纳冰申报，4月税务要求缓交给予退税，收到退税做账贷记未交增值税，本月申报表怎么反应这笔退税呢？
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Q
1月缴纳增值税，申报主表30行已记缴纳申报，4月税务要求缓交给予退税，收到退税做账贷记未交增值税，本月申报表怎么反应这笔退税呢？不反映的话账表未交税出现差额怎么办？
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原本一月份增值税交了，上个月税局要求延期缴纳给退回来了，现在申报表期初未缴税额和实际差了一月份的税额，要怎么操作才能让申报表正常
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我的增值税申报表今年4月份收到缓缴增值税款是申报表的30行31行没填负数，导致了期末未交税款与账上不一致，现在是要去税务局改4月份的申报表还是直接在12月份的申报表里将负数加进去呢
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账上作了处理，不反映的话账表不是不符吗？
账上账上你显示没有缴纳，在应交税费的贷方拟申报表上，已交税金里边那个数字是0
不太明白，申报表已经缴纳过，账上退税后是未缴纳，本月申报这个退回未缴纳的税，报表怎么体现？如果不需要体现是为什么？会不会有后续税务问题？
期末未缴税额（多缴为负数）32=24%2B25%2B26-27 没有缴纳的部分在这个行次体现的
老师，退回的税输在哪行，你说的32及其他不符也无法修改，显示的就是差的退税
缴纳以后在本期已缴 退税以后这个数字清零了
系统没有变更，还是以前缴纳后的数，想在本期已交30行填负数冲回，可系统不允许为负，退税这个数不知道怎么清零
目前12366的回复也是 不需要操作的