演示账套

Q

1月缴纳增值税，申报主表30行已记缴纳冰申报，4月税务要求缓交给予退税，收到退税做账贷记未交增值税，本月申报表怎么反应这笔退税呢？

2022-05-09 18:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-09 18:32

同学你好很高兴为你解答申报表不需要反映这个退税的

快账用户1878 追问 2022-05-09 18:33

账上作了处理，不反映的话账表不是不符吗？

齐红老师解答 2022-05-09 20:12

账上账上你显示没有缴纳，在应交税费的贷方拟申报表上，已交税金里边那个数字是0

快账用户1878 追问 2022-05-09 20:16

不太明白，申报表已经缴纳过，账上退税后是未缴纳，本月申报这个退回未缴纳的税，报表怎么体现？如果不需要体现是为什么？会不会有后续税务问题？

齐红老师解答 2022-05-10 07:26

期末未缴税额（多缴为负数）32=24%2B25%2B26-27 没有缴纳的部分在这个行次体现的

快账用户1878 追问 2022-05-10 07:51

老师，退回的税输在哪行，你说的32及其他不符也无法修改，显示的就是差的退税

齐红老师解答 2022-05-10 08:11

缴纳以后在本期已缴退税以后这个数字清零了

快账用户1878 追问 2022-05-10 08:17

系统没有变更，还是以前缴纳后的数，想在本期已交30行填负数冲回，可系统不允许为负，退税这个数不知道怎么清零

齐红老师解答 2022-05-10 15:23

目前12366的回复也是不需要操作的

同学你好很高兴为你解答申报表不需要反映这个退税的

2022-05-09

你好，请问税务局要求你们办理缓交手续了吗？有没有在电子税务局提交缓交申请？

2022-05-09

你好你们是少做了进项吗

2020-09-11

同学你好，建议登入税务局网站查询下，144.36这个金额，是否有扣款的凭证出来，因为12月份的最下面34栏又出现了。

2021-02-22

你好；六税二费减半还是什么优惠政策？这样好判断科目

2022-05-06

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