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1月缴纳增值税,申报主表30行已记缴纳申报,4月税务要求缓交给予退税,收到退税做账贷记未交增值税,本月申报表怎么反应这笔退税呢?不反映的话账表未交税出现差额怎么办?

2022-05-09 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-09 20:27

你好,请问税务局要求你们办理缓交手续了吗?有没有在电子税务局提交缓交申请?

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快账用户1183 追问 2022-05-10 07:53

是的,税务要求均已办理,退回税款也收到,现在账上应缴税增加了退税,报表申报不知道这笔退税在哪反应

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齐红老师 解答 2022-05-10 10:26

因为是税务机关要求缓交,所以税务那边实际并未入库的。所以报表也未发生相应的变更。建议联系当地税务大厅,讲明情况,做一下1-4月份的报表更正。

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