请问当月10号先发了工资并扣缴了公积金17号才可以缴纳社保做账时分开做可以吗计提工资是否要等到缴纳社保之后

可以做计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2022-05-11

您好可以推迟一个月缴纳公积金社保，员工工资不变还是当月扣款。

2021-05-06

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2023-01-06

你好，8月工资计提不应该减掉，员工承担的部分挂其他应收，发放工资的时候冲其他应收

2021-10-13

当月社保当月缴纳且 9 月误提 10 月社保公积金后 10 月直接缴纳，小规模企业若金额影响不大可不必反结转改报表，否则宜纠正处理以符准则。

2024-12-06

齐红老师解答 2022-05-11 10:47

当月直接计提，直接做缴纳就可以的。

快账用户zw33 追问 2022-05-11 10:50

现在就可以做计提吗不需要等到社保缴纳之后？

齐红老师解答 2022-05-11 10:52

当月应该当月计提社保是在什么时间缴纳？

快账用户zw33 追问 2022-05-11 11:06

本月16号才能缴纳但工资已经发放了公积金也扣缴了以前做账都是当月发工资交社保公积金同一天

齐红老师解答 2022-05-11 11:07

也得计提的当月的当月计提，计提和支付在一个分录里面。

快账用户zw33 追问 2022-05-11 11:08

我明白我的意思是这个月的工资发放计提社保缴纳公积金缴纳是11号做还是17号做

齐红老师解答 2022-05-11 11:15

好在最晚的时间17号做就可以了。

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