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核销高留低转存货，需不需要进项税额转出，同时报税时候留抵税是不是一并进行转出
2022-05-11 13:37
2022-05-11 13:39
同学你好 对的 不能抵扣的直接转出
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您好，收到留底退税后，申报的时候，做了进项税额转出，还需要做加计抵减调减吗？
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22年6月份让更正21年12月份的申报表，要做进项税额转出，12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税，而且还有留抵税额，做了进项税额转出之后就需要缴税了，那会计分录应该怎么做？
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你好，由于不同时期进项税额不能一次性转出，需当期应转出的进项税额当期转出。当期转出时产生的进项税额和滞纳金抵减了公司的进项留抵税额，但前期一次性转出时补交了增值税和附加税，对于前期补交的税费税务局说你们可以留待以后抵减实际应纳税额，那交给税务留待以后抵减的税费怎么做账呢？
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老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
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老师是不是这样理解，进项税额要转出，报税时的留抵税也转出是吧？
不用 只是不能抵扣的进项转出
比如我买一批货进价是2000元，但是我比进价低卖给客户，进项税额比销项大了，我在报税的时候需不需要把多出来的进项税额转出呢？
同学你好 对的 需要转出的