老师，一般人公司，本月开出的都是简易计税3%税率的发票，收到一张9%的进项发票，这样进项票是就到以后抵扣还是直接转出？

已经勾选抵扣了，必须这个月转出吗？还是也可以留到以后有开13%或者9%的销项票的时候再抵扣呢？

你好，简易计税对应的进项是不允许抵扣的。

这个公司做的就是充电桩的安装项目，每个月这样的项目能做好多，有的时候销售发票也开9%的，所以我想问下这个进项发票可以不转出，就到以后抵扣吗

你能判断一下这个镜像是用在哪里的吗？

说实话，不太好判断

这种情况应该怎么办，老师

不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额*（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）/当期全部销售额）。

那你需要计算抵扣的。

那我这个月开的都是3%的销项啊，就没有可以抵扣的，那我收到的这张9%的进项是全部转出还是留到以后扣呢

可以以后抵扣的，但是需要计算抵扣。

不能全部抵扣的，因为这个G用在一般计税，还用在简易计税。

那这个月报表留抵税额就是这张进项发票上的进项税额1144.57，这1144.57在以后开具9%或者13%发票的时候就能抵扣了，这样理解对吗？老师 其实我没太理解您说的以后抵扣但是要计算这个，因为这个月没有进项税额转出，那么报表留抵就是1144.57，以后有13%或者9%税率的销项，填报表应该直接销项减去进项减去留抵，剩下的是应交税额了

就是你这个发票不能全部都抵扣，你知道为什么吗？因为它不是一般计税对应的 这能理解吗？需要计算抵扣的。

然后需要怎么计算上面的公式就是。

您这么说这个话我是理解了，但是具体到填表我没有捋顺 这个月全部都是3%销项，进项有1144.57，那我填表的时候销项税额全部缴纳，进项1144.57最后就全部留抵了，以后我有13%或者9%销项，填表的时候销项减进项，再减去这个留抵1144.57就是应交税额，按照我这样填表，就没有计算抵扣，都在留抵里面了 所以我没理解以后是在什么时候抵扣，报表具体怎么填写呢

你可以全部认证了，你到时候确定好了需要抵扣多少，剩下的做进项转出不就可以啦。

你什么时间能确定不允许抵扣的是多少？

哦哦，这个懂了老师 我再多问一句，如果抵扣不完，可以留到以后继续留抵吗

所以不太确定他这个票具体是用在哪个项目，一般计税还是简易计税，所以不知道什么时候抵扣多少，什么时候转出多少

可以的，可以留着以后抵扣。

如果是费用的话不好确定，你需要自己计算抵扣，如果是成本的话，一定会确定的。

是成本，但是他每次安装项目名称都感觉是乱写的，所以感觉不太好确定

成本的话你一定会确认的，因为你怎么根据收入来结转成本，你一定要知道这个成本具体的是哪一块的，要不你怎么知道什么时候结转成本。

还有你们这个成本发生的不一定是一样的吧，他使用的材料不一样。

这公司所有的销项都开工程款，进项都开充电桩安装工程，项目名称又乱写，所以很不好确认