老师，年末的应交税费余额要和什么相对应，汇算清缴的话，如何确认账面余额和申报匹配

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• 25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？