本期销项税额20000，进项10000，进项转出500，上期留抵1000，我请问本期应交增值税税额是多少呢？最好有详细步骤，谢谢

同学你好，本期应交增值税税额=20000-10000%2B500-1000=9500。只是500的进项税额转出需要加回去交税。有什么看不懂的，可以继续追问哈

2022-05-12

你好，结转销项税额、进项税额结转进项时借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税——进项税额结转销项时借：应交税费——应交增值税——销项税额贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税结转进项税转出时借：应交税费——应交增值税——进项税额转出贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1）如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2）如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税缴纳时借：应交税费——未交增值税贷：银行存款

2021-05-22

借：应交税费—应交增值税—销项税 1000 应交税费—应交增值税—进项税转出 300 贷：应交税费—应交增值税—进项税 300 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1000 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1000 贷：应交税费—未交增值税 1000

2020-08-13

你好你是已经勾选5232.41了吗

2022-07-03

您好，一般纳税人需要根据销项税额，进项税额的差额做结转增值税分录借；应交税费—应交增值税（销项税额），贷；应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费-未交增值税

2021-10-22

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