公司现在要核对应收账款，就是要核对对金蝶系统里的数据和我们应收会计做的应收明细数据表的数据。要找差异。这个具体要怎么去核对。是直接看应收期末余额？如若两者在截止今年4月的期末余额对不上的话就要一笔笔去找差异？

我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我作为参考，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！

我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我好根着后面填写，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！

老师紧急求救，我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对，然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额，9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计，他的销项和进项很多月份都是有差额的，都跟税务局对不上，我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了，这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了，怎么调都不对，直接补银行存款也不对，明明少交税直接补银行存款却增加，求教后面怎么做，要调应收和应付款吗？

公司现在要核对应收账款，就是要核对对金蝶系统里的数据和我们应收会计做的应收明细数据表的数据。要找差异。这个具体要怎么去核对。是直接看应收期末余额？如若两者在截止今年4月的期末余额对不上的话就要一笔笔去找差异？

老师您好，我是今年8月从记账公司接了账，发现他们之前做的工资计提跟实际工资表里面的金额数直接对不上，然后应付职工薪酬的期末是借方余额，现在他们也不管这个了，我要不要去补计提这部分的差额呢，如果调整的话是需要附件吗？