Q
比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱，转出未交增值税多了一块钱，转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱，然后次月交的税金额是对的，然后我当年是按图片分录这么调的，导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱，请问今年我怎么调
2022-05-12 14:00
2022-05-12 14:04
你好，借未交增值税 2转出未交增值税1 进项税额1
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转出未交增值税20年以前，都是每月借转出未交增值税贷未交增值税，19年年末一块从贷方转出，但转出后出现借方余额，本月想调平，但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额，其他明细科目都没有余额了，请问这个转出未交增值税的余额怎么调整？
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Q
老师，我们公司抵扣了税盘的钱，做的借，应交增值税~减免税额款，然后金蝶云结转的增值税，直接是借，借：应交税费~应交增值税~转出未交 贷：应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示，进项税额，转出未交增值税，减免税款借方有余额啊，销项税贷方有余额，需要先做一笔借销项税，贷进项税，转出未交增值税，减免税额吗
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Q
有一个月份结转进销项，进项少结转了一万块钱，转出未交增值税多出一万块钱，又转到了未交增值税，税交的对，现在未交增值税贷方余额一万块钱，这怎么调
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Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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Q
比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱，转出未交增值税多了一块钱，转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱，然后次月交的税金额是对的，然后我当年是按图片分录这么调的，导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱，请问今年我怎么调
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未交增值税金额是对的，只是转出未交增值税多出来贷方两块钱
现在是进项税额借方2 转出未交增值税贷方2，怎么把这俩平了
借贷倒一下吗
那就对倒一下才可以