你好,你们是什么行业?是不是享受了减免政策?
老师你好,麻烦解答一下,甲卷烟厂5月委托乙企业加工烟丝,卷烟厂提供烟叶价救50000元,支付加工费16000元,增值税税率率为13%,消费税税率为30%。卷烟厂收回后继续加工成乙类卷烟销售,当月销售40个标准箱,每标准条调投价25元(每标准箱的卷烟数量为50000支,算为250准条)。 要求 (1) 乙企业代扣代缴的消费税(2计算销售卷烟应缴纳的消费税及当月实际缴纳的消费税。
老师您好,请问下实际缴纳的增值税及附加税方面和计提的不一致是怎么回事?当时计提是按照当月进销项资料提的,想问下实际缴纳的税款依据的标准是什么呢?麻烦老师解答一下,感谢
老师您好,请问:去年12月份时,有一个户有销售返利,进项税额转出,当月交了增值税和附加税,可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加,到了1月份,拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来,请问老师,我把结转未交增值税和计提附加税,补在1月份的分录可以吗?还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表?谢谢老师
想请问一下,公司跨月才能知道实际支出费用的!是不是都需要先计提!下月实际收到发票后再冲!我们公司目前有以下费用是跨月的:水费,电费,电话费,网络费,工资,社保(公司是提前当月缴纳当月的!次月从员工工资中扣回),增值税,附加税,个税,公积金,这些计提和发放的分录是怎么样的!有什么快速记住的技巧!谢谢!
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,我们有发生劳务输出,但经营范围中没有人力派遣的经营范围,可以开具劳务费的发票吗?
老师,单位缴纳的社保部分需要计入到工资总额里面吗?
请问老师企业所得税汇算清缴申报表:职工薪酬支出及纳税调整明细表一行(工资薪金支出账载金额)填报包含二、职工福利支出三、职工教育经费支出四、工会五、各类基本社会保障性缴款吗?
老师,请问去年10月报销办公用品重复支付,今年4月退回,怎么做分录
营业执照啥时候审呢?最迟
您好老师:请教您一个问题哦,民非企业那个限定性收入支出怎么做分录呀?
请问养鹅合作社一般纳税人,做账具体需要的科目名称?附件有什么要求?
老师,请问一下我们是新能源公司。开发票水电费的。购进电缆。放材料采购 库存商品 还是原材料啊?
老师您好,公司购买的托盘,库房用。可以直接进入到管理费用-其他 吗?还是必须要记到周转材料-低值易耗品里,领用时再计入到管理费用-其他? 谢谢
物流行业,之前是按照减免政策计提的
你好,现在符合条件的附加税是减半征收