Q
请问，账上留抵税额2万元，申报表留抵税额19900元，退税也收到了19900元，这月申报表该如何填写？账上剩余10元应该放在哪个科目里？
2022-05-13 10:44
2022-05-13 10:45
您好 请问账上2万跟申报表19900 差额可以查出来怎么回事么？按理说应该是一致的
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你好老师，上个月税务局退回了留抵退税假如10元，这个月申报税务报表时发现，这10元被列在附表二22行，这样增加了进项税转出额？我该怎么处理？
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Q
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
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老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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老师，你好，现在从别人那里接了一家公司回来做账，11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额，但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了，但是期初余额不平衡，请问这个要怎么处理呢，账面上要怎么调整呢？
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不清楚，不是我经手的，现在说报表里不要显示出来，所以现在不知道应该放在哪搁科目里，之前留抵税额是放在其他流动资产里的
那收到退税 要做分录 然后就不体现了啊 10块钱 找不到 就做进项税额转出怎么
那收到退税 要做分录 然后其他流动资产就不体现了啊 10块钱 找不到 就做进项税额转出处理
营业外支出和进项税转出么？
借 管理费用 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
好的 谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问