演示账套

Q

请问，账上留抵税额2万元，申报表留抵税额19900元，退税也收到了19900元，这月申报表该如何填写？账上剩余10元应该放在哪个科目里？

2022-05-13 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-13 10:45

您好请问账上2万跟申报表19900 差额可以查出来怎么回事么？按理说应该是一致的

快账用户5974 追问 2022-05-13 10:46

不清楚，不是我经手的，现在说报表里不要显示出来，所以现在不知道应该放在哪搁科目里，之前留抵税额是放在其他流动资产里的

齐红老师解答 2022-05-13 10:50

那收到退税要做分录然后就不体现了啊 10块钱找不到就做进项税额转出怎么

齐红老师解答 2022-05-13 10:50

那收到退税要做分录然后其他流动资产就不体现了啊 10块钱找不到就做进项税额转出处理

快账用户5974 追问 2022-05-13 10:51

营业外支出和进项税转出么？

齐红老师解答 2022-05-13 10:52

借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

快账用户5974 追问 2022-05-13 10:53

好的谢谢

齐红老师解答 2022-05-13 10:56

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问账上2万跟申报表19900 差额可以查出来怎么回事么？按理说应该是一致的

2022-05-13

这个你认证多少，就得抵扣多少了。

2022-04-19

同学你好，你为什么要做进项转出呢？留着以后要抵你可以填到待抵扣那一栏。这样子估计你要改上个月报表。网上改不了要去前台、

2022-10-11

你好，这个是正确的，就应该进项转出，你已经退回来了，就不允许在允许你抵扣了。

2022-06-06

你好，截图你的增值税主表看一下。

2025-04-15

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