演示账套

Q

老师你好，我们是一家餐饮企业，月末盘点原材料做的分录是应该怎么做呢？我们是购买原材料回来没有直接做成本，而是计入原材料，月底在统一结转成本。

2022-05-13 14:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-13 14:26

同学你好那就借主营业务成本贷原材料

快账用户2fh2 追问 2022-05-13 14:29

是先录入上期数据借主营业务贷原材料(红字)吗？

齐红老师解答 2022-05-13 14:34

同学你好需要先入库然后再出去之前先做的要补入库

快账用户2fh2 追问 2022-05-13 14:35

已经入库了，就是借原材料贷银行存款

齐红老师解答 2022-05-13 14:44

同学你好是然后再结转

快账用户2fh2 追问 2022-05-13 15:11

结转就是主营业务成本贷原材料对吗？上学结存的数据需要做分录吗？还有月末结存的数据又该怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-05-13 15:18

同学你好对的这样就可以的结存的数据就是余额

快账用户2fh2 追问 2022-05-13 15:58

月末结存的原材料需要做账务处理吗？

齐红老师解答 2022-05-13 16:06

同学你好这个是不用的

同学你好那就借主营业务成本贷原材料

2022-05-13

同学，首先你购入了原材料以后，你肯定会发出，发出以后月末的余额和你盘存的是否一致？

2022-05-13

同学你好对的是这样的

2023-05-08

借原材料、借主营业务成本负数多做的那一部分红冲。

2022-10-13

借应付账款，借主营业务成本负数，然后再做发票的企业，主营业务成本贷应付账款

2022-06-04

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