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Q

老师，小规模没超45万减免的增值税没有转入没有转入营业外收入，汇算清缴要不要做纳税调增呢

2022-05-14 11:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-14 11:48

同学，你好，那你转到哪里了？

快账用户7330 追问 2022-05-14 11:49

我没转，忘记了，就还挂在应交增值税那里

齐红老师解答 2022-05-14 11:51

那你现在直接转到营业外收入就可以了，不用调去年的了

快账用户7330 追问 2022-05-14 11:52

那2021年的汇算清缴要不要做纳税调增？

齐红老师解答 2022-05-14 11:52

不用调了，你转到今年就可以了

快账用户7330 追问 2022-05-14 11:53

因为是2021年的减免税额，一整年的都没有转到营业外收入，这部分减免税额转到营业外收入不是要增加利润总额，然后交税吗？

齐红老师解答 2022-05-14 11:55

你转到今年也是可以的呀

快账用户7330 追问 2022-05-14 11:55

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-05-14 11:56

不客气，很高兴帮你解答

同学，你好，那你转到哪里了？

2022-05-14

你好不用计提附加

2021-07-05

你好，是计入到营业外收入里面。

2021-09-29

你好，免缴纳增值税的呢，需要做转入营业外收入的呢，，其他的没有了呢

2021-12-21

您好，是的，补计提即可

2022-05-13

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