老师，小规模没超45万减免的增值税没有转入没有转入营业外收入，汇算清缴要不要做纳税调增呢
同学，你好，那你转到哪里了？
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老师您好，公司小规模，这个季度收入没有超过30万，不需要缴纳增值税，那我增值税是要转入营业外收入吗？分录怎么做？
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小规模 季度不超过45万 免增值税，增值税转营业外收入， 转的这个营业外收入 不进行价税分离，计算增值税吗
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你好老师！小规模纳税人季度未超过45万的普票免交增值税，每个季度要做减免税转入营业外收入吗？除增值税外，还有其他需要转入营业外收入吗？
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老师你好 小规模季度45万以内减免的增值税不是要计入营业外收入并计提所得税吗 我2021年没有入营业外收入 但是2021汇算清缴还没报 我该怎么操作一下
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老师，小规模没超45万减免的增值税没有转入没有转入营业外收入，汇算清缴要不要做纳税调增呢
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粤公网安备 44030002003870号
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我没转，忘记了，就还挂在应交增值税那里
那你现在直接转到营业外收入就可以了，不用调去年的了
那2021年的汇算清缴要不要做纳税调增？
不用调了，你转到今年就可以了
因为是2021年的减免税额，一整年的都没有转到营业外收入，这部分减免税额转到营业外收入不是要增加利润总额，然后交税吗？
你转到今年也是可以的呀
好的，谢谢
不客气，很高兴帮你解答