企业4月申报所属期3月增值税时发生了一笔留抵退税12万，5月11日自查到大厅缴回了该笔留抵退税，同时更正了所属期3月的申报表，期末留抵为0，但5月申报时在申报表的即征即退项目系统自动出现了进项转出12万元，同时出现本期应补退税12万（本期销项为0），。按理本月应是0申报，不知如何解决？

企业4月申报所属期3月增值税时发生了一笔留抵退税12万，5月11日自查到大厅缴回了该笔留抵退税，同时更正了所属期3月的申报表，期末留抵为0，但5月申报时在申报表的即征即退项目系统自动出现了进项转出12万元，同时出现本期应补退税12万（本期销项为0），。按理本月应是0申报，不知如何解决？

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？

在申报所属期为5月份时，申报出口退税4942.29元，共三个报关单。但在所属期6月，电子税务局申报增值税时，在增值税申报主表的第15行“免抵退应退税额”那一行中，系统自动跳出金额为3596.4元，我查了一下这个金额对应5月份退税的三个关单其中的2份关单，另一份关单，在5月申报退税时，系统曾跳出疑点，提示汇率不在合理范围内，但疑点可跳，故未处理，照常提交退税申报。现在增值税主表不能修改应退税额，且与实际退税金额不一致，这种情况下，应该如何处理呢？

税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。

老师您好，请问上海这边D级企业11月为了授信开票 预缴了2万增值税（税率按3%大厅现场核定的），现在申报所属期 11月 增值税的时候 应该怎么填表呢？我们账面上月有累计销项税11万，11月账面新增收入16.6万 产生新增1万销项税 账面累计销项税12万，开票开了60万不含税，我轧差填未开票-43.4 @ 跟账面收入和销项税保持一致，但是主表怎么跳出来 累计销项税是8万呢？我看主表上有体现预缴的增值税，应该怎么填啊？