你好 ; 这个倒是是你们 代垫了。 公司报销做 你之前做借费用或者成本贷其他应付款-员工; 借 其他应付款-员工;贷银行存款
老师,我司规定,员工在食堂就餐,一顿的餐费标准是10元,公司和员工各负担一半,我们会代收员工餐费给员工办卡,员工就餐时刷卡消费,一次扣除5元,代收餐费后再给菜商结款,代收员工的餐费我计入其他应付款这样有没有什么风险?月末给菜商结款时冲减其他应付款
有个施工队挂靠我们公司,中标代理费要从我们公司付,他转钱到我们公司,我收钱的时候记:借:银行存款 贷:其它应付款,转出时:借:其它应付款 贷:银行存款 收到发票杂做账,杂把这张发票做成管理费用
公司前2年代扣了员工宿舍的水电费,一直挂其他应付款-水电费,但是实际支付水电费的又是其他公司,现所以这个账一直挂着。现在能通过管理费用冲减调吗?
公司员工在其他公司住宿的电费和在其他公司的餐费可以开发票的吗?账上是挂代收员工杂费,该如何处理
车间员工在供应商处的宿舍电费和餐费,可以用预付款抵扣吗,只设置了应付账款,员工杂费进了其他应付款,可以做分录,借:其他应付款-员工杂费 贷:应付账款-公司名称 ,这种做法对吗?
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
代垫是扣应付职工薪酬,有一个员工是付私帐,没显示在工资表里,那走私帐的员工杂费怎么处理
你好 ; 你这个代垫 是你 工资扣除来 帮员工支付的意思吗 ?
是的,所以有一个工资付私帐,其他应付款-员工不能加这个员工的杂费,那就跟其他公司的代垫款对不上,少了一个员工杂费,看之前的账,也没做进去,我就不知道怎么处理了
你好 ; 意思是 你工资扣除了 :借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-代垫杂费 ; 现在 你们支付出去 :借 其他应付款-代垫杂费 ;贷银行存款 就行了。 你这个是二级科目加不了吗? 那你目前有什么二级科目
我说的意思是,借:应付职工薪酬-工资 1190 贷:其他应付款1190 借:其他应付款1390 贷:银行存款 1930; 其中有200的其他应付款是在私帐工资扣的,不知道怎么走平这笔账,刚接手,看以前的账是不做私帐的那笔杂费的,其他应付款-员工杂费是差不多两年才付一次款,还没看外账结余
你好 ; 你们公司平常私账又是怎么做科目的 ; 私账凭证做其他应付款科目没有嘛 ; 借:应付职工薪酬-工资 1190 贷:其他应付款1190 借:其他应付款1390 贷:银行存款-基本户 1190 ; 其他应付款 -某个人账户 200 ;这样就可以的
私帐是老板另一个公司的人做的,我只负责外账,意思是做外账部分就不用做私帐工资吗,那其他应付款也分内外账付款吗
你好 ; 正常外账是的; 外账是只做你们 基本户或者是公司名下账户的业务 ;如果是个人账户垫付的; 你要走其他应付 款; 你外账不要去分这些