Q
请问，所得税汇算清缴前取得去年（2021年）暂估发票，但是金额与去年（2021年）不一致，冲回暂估后，成本怎么处理？
2022-05-16 12:30
2022-05-16 12:32
你好多暂估了，还是少暂估了，汇算清交调温或者是调减就可以的啊，你的成本用利润分配未分配利润来。
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年底一个项目暂估一笔成本，汇算清缴前未取得对应发票，暂估直接反冲，所得税怎么处理
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多估了，是2021年利润表和资产负债表也要改吗？
我是在2022年账上计入未分配利润吗？这部分是不是也要在2021年利润和资产负债表上修改？
不修改 纳税调整明细表扣除项目30看帐载金额 其他的报表不修改
如果报表不修改，2022年报表怎么填，按照账上填吗？
是啊 在调整表格调整
汇算清缴报表需要包含未分配利润这部分数据，这个数据我根据什么填写？是和去年账上一样吗？然后在这个基础上调增调减？
你好，汇算清缴的财务报表，按去年第四季度的财务报表来填写，然后这部分需要调整的数据，在纳税调整明细表扣除项目30蓝