你好; 1.是的。正常收入增值税报的数据要和你报表 以及企业所得税的收入金额一致的; 不配的话; 就得找原因是 怎么发生的 才能判断科目的

#提问#就是跨年度了冲减去年的销售收入,是不是就是只需要调整以前年度损益和未分配利润,不用调减主营业务收入,这样销项税也做了调整,但是收入未做调整,那申报增值税的时候,收入和对应销项税额不匹配。怎么处理?
老师你好,企业所得税汇算清缴,收入是不是要和税盘的不含税收入相匹配,如果不匹配怎么调整?分录怎么做
老师您好,2021年第二季度开票收入和所得税收入不匹配,所得税收入漏记了金额,现在需要调整的话我可以直接在汇算清缴里面调增吗
3月份我们成本倒挂,增值税报表已经报了,不交税,老板想让交企业所得税,怎么调整,收入和成本需要和增值税匹配吗?
老师,有个疑问,这个月有转让固定资产,分录没有走收入,那在申报增值税和企业所得税时的收入就不匹配,这个要怎么处理呢?
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
主要是接的账都是半截的,不是连续的,以前开票就没有做过账,这个怎么调整啊,分录是通过以前年度损益调整来调吗
你好 ; 是的。 走以前年度损益调整
具体分录怎么做呢
你好; 比如 :补做收入 :借应收账款或者银行存款贷以前年度损益调整; 应交税费-应交增值税; 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润