郭老师，我那个怎么调整

12月份应付职工薪酬科目错了，你们这个有时间限制太麻烦了

你好，方便截图看一下吗？忘了乐具体的哪一个

这个怎么调整

是你做的是借管理费用贷管理费用是吗？你现在借管理费用贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。 汇算清缴时候职工薪酬明细表 在税收金额和实际金额里面加上这个钱。

主要我还得加一个凭证，借库存现金贷其他应付款-法人，再是借应付职工薪酬贷库存现金，那我报表余额也改了，更改后的这个报表金额是做到年报资产负债里嘛

做到今年或者是做到去年都可以啊，只要你能修改之前的申报表，如果之前的申报表修改不了的话，你就做到今年

修改资产负债表的。

12月份的资产负债表网上肯定改不了了啊

有些地方可以修改的。

修改不了，那你做到今年就是了。

到窗口可以改的，网上自己不行，做到22年二季度里？还是年报资产负债表里啊