3月有期末留抵税额你退了没有,你有欠税没有

老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
企业4月申报所属期3月增值税时发生了一笔留抵退税12万,5月11日自查到大厅缴回了该笔留抵退税,同时更正了所属期3月的申报表,期末留抵为0,但5月申报时在申报表的即征即退项目系统自动出现了进项转出12万元,同时出现本期应补退税12万(本期销项为0),。按理本月应是0申报,不知如何解决?
请问一般纳税人,3月有期末留抵税额,4月的时候附表二自动生成期末留抵退税进项转出,这个怎么处理?
1、增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 2、存量留抵退税以2019年3月31日期末为标准,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额;当期期末留抵税额小于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为当期期末留抵税额。即2019年3月31日与当期期末留抵税额孰低确定。请问老师,我记得原来只有退增量留底的。现在怎么出来存量留底。这个两个政策及延续的关系能否解读一下。谢谢
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
申请了退,但是一直在审批中,没有欠税
那不应该做转出啊
是申报表自动生成的,不能改
那你咨询一下你们税务把,正常不应该做转出,税还没退