甲企业根据“工资费用分配江总表”经算本月应付职工之资总额69300元，其中企业代扣职工房租32000元，代垫职工家属选药责80元，实发工资653.00元，提取现金发放工资。

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• @@A会计学堂_婷老师 请问38期的蔡蔡老师在群里吗，我在做1-9-1到1-9-9，门店租金和厂房资金这笔业务，我分开填写，填写了2张会计凭证可以吗？我不是分开在同一个凭证里面

• 老师，我在2026年2月份的时候开了一张300万元的普通发票，今天客户跟我要求作废重开为专票，可以这样操作不？到时候申报税务的时候怎么申报操作？

• 我们是一般纳税人建筑公司，前几年公司买了两台旋挖钻机，将近240万元，当时没有开具发票，现在要求厂家开发票，货物流怎样才能满足

• 如果两家公司付ab合并入一家公司c，对方发了一个并账协议过来要我们盖章，这个方式是否合理？

• 老师好！我公司是做餐饮连锁的，有总公司和分公司名下各一家粉店，现在要开第三家店，请问可以在分公司名下注册这第三家店吗

• @朴老师，我们去年的费用多记了10000元，今年发现了，请具体描述一下常规的对应的账务处理及汇算清缴调整方式 然后再描述一下如果是多记了10元的金额小的怎么账务处理及汇算调整方式调整方式，

• 请问下老师，我们公司一般纳税人，开票劳务派遣，6%普票，差额征税。这个增值税申报表怎么填

• 你好老师补缴25年企业所得税科目怎么写：是不是:借：所得税费用，贷：应交所得税

• 我们有一笔差旅费发票是3000元，结果做了7000元，这样导致2025年的费用增加了，2025年的账已结结束了，请问我现在应该如何处理？是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000，汇算清缴调增，，像这种金额不大的请具体写一下账务处理及方式

• 提示承兑啥意思？不懂