老师您好，年报的一般企业收入明细表中，我们是小规模监理公司的，这上面有好多收入，我选成提供劳务收入还是建造合同收入呢老师，还是销售商品收入，我们开票主要是监理费收入
同学你好 这个可以选择劳务收入
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老师您好，我们是小规模监理公司，2021年12月份有一份合同37万，没有开票，但是合同到了，老板让我把这笔收入暂估上，实际开票实在2022年，我现在怎么做分录呢老师
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老师您好，年报的一般企业收入明细表中，我们是小规模监理公司的，这上面有好多收入，我选成提供劳务收入还是建造合同收入呢老师，还是销售商品收入，我们开票主要是监理费收入
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你好老师，我们是商贸企业，批发成品油，但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过，但商品已售出，我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税，但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多（当时收入做多了，税也多交了），我这个月该怎样处理呢？出的成本没问题，就是收入额多做了，增值税和所得税多交了。
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我在报2022年的企业所得税汇算清缴。监理公司的监理费是属于主营业务里面的，一，销售商品收入，二，提供劳务收入，三，建造合同收入，四，让渡资产使用收入，五，其他。我应该填哪个呢？
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老师你好，我想问一下，公司开票以及收票都是信息技术服务*信息服务费，这个在企业所得税汇算清缴报表里应该是属于销售商品收入/成本还是提供劳务收入/成本呀
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老师我们申报企业所得税时，可以不弥补以前年度亏损吗？
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郭老师，之前的账上没有应收票据余额，只有挂了一些应收账款科目，是票据的一手出票人，我调整完，应收票据是负数了，但应收对了没啥问题，这个要怎么调
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收款100000元，开票100200元，多开了200元，顾客不再转款，这部分如何处理
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老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
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郭老师，老师，您好，我们老板女儿要出国留学，需要老板的个人卡流水和工资明细，老板要求我们财务，出具到7月底的工资，流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊，老师
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老师，向您请教一个工抵房涉税及操作问题： 我司拟以自有厂房抵总包工程款，总包再将其对供应商的债务转让，由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为：总包开工程款发票给我司，我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点： 1.这种无资金流的抵债模式，税务上是否认可？是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险？ 2.工抵房时，是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的？ 盼复，谢谢
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资产负债表中 资产1.6万，负债7.2，所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
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老师好！我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
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比如我这家公司从来没做过银行，这个月开始做银行，我怎么调银行余额呢？直接写一个调整分录，借银行，然后贷其他应付款法人，从法人垫款里冲出来可以吗？
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老师您好，去年做的装修工程，我方为施工单位，委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款，今年实际应付的单位没付款，这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理？二我可以分季度去开发票吗？
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收到，谢谢老师，那个期间费用明细表一般需不需要填呢
同学你好 这个小微企业不用填写
税务局自动帮我筛选出来的，我不符合小微企业，不知道咋回事
但是我们这个企业今年没有任何费用的报销，就只是每个月给一个人发工资，然后一整年开了2张发票，金额在6万左右
年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 同时符合这三个条件就属于
老师，我知道了，就是我把全年年报12月的时候选择是否是小微企业的，忘记点了，都选成否了，所有这次年报就一直出来的是不符合小微企业这一政策，我一点是，就一直提示我是否
同学你好 好的 那你勾选一下