一3月份做了一笔暂估，钱实际是转给法人了， 借：管理费用-暂估100 贷：银行存款100 现在收到费用票，我该怎么做账。

借：其他应付款-100 贷：管理费用暂估-100 借:管理费用 100 贷:其他应付款100 是这样吗？

可以的，可以这么做。

为什么是其他应付啊？

你好 你可以放其他应收款 就是一个往来科目

就是这个样子了

可以的这个没有关系。

但是我的其他应收款就对不上了

你好，一借一贷他不会有影响的，怎么会有影响呢？

其他应收款对不上了

借方的其他应收款是一个蓝字，然后管理费用在借方，负数。

是这样吗

你好，对的是的是这么做。

好的，谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师，我还想咨询下，我们是4月份收到一张专票，然后我5月份勾选认证的，我可以用来抵扣4月份的税吗？

所属期是四月份的可以

我看了，所属月份是4月份的，是5月份勾选认证的。