全部相加（应付账款的，房租水电的。填在纳税调整明细表扣除类其他栏调增喔？ 你好！不是的，要按对应费用明细调整 请问一下这个具体是对应到哪里的费用啊？汇算清缴
您好，您需要哪些支持
-
Q
公司打算注销，账上无形资产没有摊销完毕，现在打算将其剩余部分直接按报废处理。做账应该直接计入营业外支出，还是全部计入摊销费用？填报企业所得税汇算清缴报表的时候，需要在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表上的无形资产损失那你填写吗？应该不用进行纳税调整吧？
-
Q
老师，想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除，所以想所得税汇算清缴时给调增，但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整，假如需要调增1000元，我怎么填写？是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里，税收金额写账载金额-1000元吗？
-
Q
全部相加（应付账款的，房租水电的。填在纳税调整明细表扣除类其他栏调增喔？ 你好！不是的，要按对应费用明细调整 请问一下这个具体是对应到哪里的费用啊？汇算清缴
-
Q
老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
-
Q
你好，我账面上暂估40万，目前发票开回来30万，还差10未开回，汇算清缴调增应该填写在A105000纳税调整项目明细表中的“二、扣除类调整项目”里的30栏。具体填写方式是在“账载金额”中填写账面暂估40万，税收金额填写30万，调增金额10万。这样填写对吗？
热门问答 更多>
-
老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
-
这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
-
老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
-
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
-
老师，我们是会计咨询服务行业，小规模，我们老板想在经营范围里加上这些，麻烦老师从税上面，风险上，给一些建议。 经营范围增加：接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务） 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）
-
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
-
公司租了个厂区，要装修，增加其他硬件设施，涉及多个项目分类，多种结算方式，支付款时，怎样做分录
-
送货期结束后的最大库存量Q一（Q/p）xd怎么理解？
-
提供装卸搬运服务，适用多少税率
-
如何理解第三题发股票股利
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
汇算清缴，付款跟供应商买东西，无法取得成本发票，在哪里纳税调增？还有房租水电也没发票，公户付款的
您好，在A105000第一列第三十行
我们公户付款了，拿不回成本发票了，我正常做账了。但是没有发票的不是需要调增嘛
您好，是的，是需要纳税调增，除非汇算清发票缴前取得
就是我需要在哪个表。哪个栏次调增吖？
您好，在A105000第一列第三十行
成本，费用的调增都是A105000嘛
您好，是汇算清缴前没有发票的部分
成本，费用都没有发票。我全部相加填在A105000第一列第三十行吗？
老板什么都公户付款的
您好，是的，您的理解非常正确