全部相加（应付账款的，房租水电的。填在纳税调整明细表扣除类其他栏调增喔？ 你好！不是的，要按对应费用明细调整 请问一下这个具体是对应到哪里的费用啊？汇算清缴
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师，想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除，所以想所得税汇算清缴时给调增，但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整，假如需要调增1000元，我怎么填写？是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里，税收金额写账载金额-1000元吗？
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全部相加（应付账款的，房租水电的。填在纳税调整明细表扣除类其他栏调增喔？ 你好！不是的，要按对应费用明细调整 请问一下这个具体是对应到哪里的费用啊？汇算清缴
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老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
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你好，我账面上暂估40万，目前发票开回来30万，还差10未开回，汇算清缴调增应该填写在A105000纳税调整项目明细表中的“二、扣除类调整项目”里的30栏。具体填写方式是在“账载金额”中填写账面暂估40万，税收金额填写30万，调增金额10万。这样填写对吗？
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老师，向您请教一个工抵房涉税及操作问题： 我司拟以自有厂房抵总包工程款，总包再将其对供应商的债务转让，由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为：总包开工程款发票给我司，我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点： 1.这种无资金流的抵债模式，税务上是否认可？是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险？ 2.工抵房时，是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的？ 盼复，谢谢
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比如我这家公司从来没做过银行，这个月开始做银行，我怎么调银行余额呢？直接写一个调整分录，借银行，然后贷其他应付款法人，从法人垫款里冲出来可以吗？
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汇算清缴，付款跟供应商买东西，无法取得成本发票，在哪里纳税调增？还有房租水电也没发票，公户付款的
您好，在A105000第一列第三十行
我们公户付款了，拿不回成本发票了，我正常做账了。但是没有发票的不是需要调增嘛
您好，是的，是需要纳税调增，除非汇算清发票缴前取得
就是我需要在哪个表。哪个栏次调增吖？
您好，在A105000第一列第三十行
成本，费用的调增都是A105000嘛
您好，是汇算清缴前没有发票的部分
成本，费用都没有发票。我全部相加填在A105000第一列第三十行吗？
老板什么都公户付款的
您好，是的，您的理解非常正确