老师，金蝶k3系统，我4月的账已经结了，其中有些摘要想改，还有多笔手续费想整理合在一起，现在可以怎样反结账反过账吗，不影响报表吧

老师你好，我想请教下，我2021年的账已经结了，报表啥的都出了，不想再反结账调整了，但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的，有些发票已经开了准备在22年1月份支付，还有些发票还没开，那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么？那我22年的凭证要如何做呢，做以年度损益调整么？那发票没开的税不知道的，要怎么计算呢？

老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?

老师，金蝶k3系统，我4月的账已经结了，其中有些摘要想改，还有多笔手续费想整理合在一起，现在可以怎样反结账反过账吗，不影响报表吧

老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？

老师 公司连续好几年都没有做 本年利润结转到未分配利润中， 我现在想全部按照年份反过账每年的最后一个月， 有2个疑问，假设我每年都反到以前去做最后一笔，除了报表不受影响外，那和次年数据衔接有什么影响吗，毕竟季度报税局税 会不会有影响？2.金蝶专业版本搜什么可以准确看到每年改结转多少数字。这筛选条件是什么？