Q
请问一下，企业上个月申请增值税存量留底税额退税，这个月的增值税申报表附表二进项税额转出已自动体现，那需要在附表四的本期调减额体现这部分金额吗？
2022-05-19 14:11
2022-05-19 14:14
你好 方便截图看一下表四哪个位置的吗
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老师好，增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出，这个申报是次月在附表上进项转出吗？
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您好老师，请问这个月申请了期末增值税增量留底退税，是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗？做账也是4月份做吗
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Q
老师，收到税务局留抵退税，当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方，要怎么做账？ 一般纳税人，申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额，那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额？
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Q
请问一下，企业上个月申请增值税存量留底税额退税，这个月的增值税申报表附表二进项税额转出已自动体现，那需要在附表四的本期调减额体现这部分金额吗？
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Q
老师，请问下，上个月5月份有申请存量留抵退，免抵退是0申报，那么本月报增值税附加税的时候是否需要进项税额转出呢？
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您看一下
你好 这个不填写的呢
谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！