你好,需要做进项转出,因为你的这个存量刘蝶在附表二二十二行里面填写。
老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
您好老师,请问这个月申请了期末增值税增量留底退税,是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗?做账也是4月份做吗
请问一下,企业上个月申请增值税存量留底税额退税,这个月的增值税申报表附表二进项税额转出已自动体现,那需要在附表四的本期调减额体现这部分金额吗?
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
老师,请问下,上个月5月份有申请存量留抵退,免抵退是0申报,那么本月报增值税附加税的时候是否需要进项税额转出呢?
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
会计中级实务概念型题目不会做怎么办 有木有可以下载下来总结的概念PPT啊
老师你好,4S店现金收银,收取对方定金,开具了收据,后期开票需要收回来吧
第二题,不恰当,不是公众利益实体,是上市实体
自产的产品领用做品宣,是直接成本入费用还是做视同销售
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,当月销项税额4895.49,税控减免税额借方280,当月进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师 这种通行费能勾选吗
老师,那我的进项转出就是按照实际的抵扣税额填写对吧
你好,对的是的,是这么做的。