演示账套

Q

老师，请问一下同一个业务设置了两个科目编号，我现在想把科目合并了，内容是2202.01应付账款-某公司借方2700. 2022.02应付账款-某公司贷方13500，这个科目要怎么合并在其中一个科目上，我把重复的编号删了

2022-05-19 19:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-19 19:21

同学你好，借2202.01应付账款-2700贷2022.02应付账款-2700

快账用户3595 追问 2022-05-19 19:24

老师，是2022.01的余额是在借方，这样合并总的余额不对，贷方多了

快账用户3595 追问 2022-05-19 19:25

2022.01借方余额2700，2022.02的余额是在贷方.有13500

快账用户3595 追问 2022-05-19 19:31

老师，是不是01做在贷方，冲掉之前借方的金额，然后在02的借方增加金额，麻烦解答一下，谢谢

齐红老师解答 2022-05-19 19:41

同学你好，我上面的金额是负数

快账用户3595 追问 2022-05-19 19:42

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-19 19:44

不客气，祝你工作顺利！

快账用户3595 追问 2022-05-19 19:46

再确认一下，01借方是负数2700.02借方为正还是为负

齐红老师解答 2022-05-19 19:47

02贷方做负数，这样才能平了

快账用户3595 追问 2022-05-19 19:48

在借方正数也能平呀

齐红老师解答 2022-05-19 19:49

是的，做在借方正数

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