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您好老师，请问做完这张凭证后，报表就不平是什么原因，是我哪里做错了，麻烦老师们帮忙看下，谢谢
2022-05-20 09:24
2022-05-20 09:25
您好 请问主营业务收入结转到本年利润了么
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还没有。那是要转入本年利润吗？
是要转入本年利润
那要转去本年利润的话。借贷科目要什么做，可以发给我吗
借 主营业务收入 贷 本年利润
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问的
老师，那我是不是可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好
可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好
老师我转入本年利润了还是不平？
不会的啊 那把您科目余额表截图我看看
科目又是平的
做了结转收入的的资产负债表呢？
资产负债表是不平的
老师，是哪里出问题了吗？
329568.4-320778.4=8790 您未分配利润科目跟本年利润不一样啊
未分利润的数据是1月跟2月的数据，就是3月份的数据没有进去
那要把3月份的数据一起填进去