您好老师，请问做完这张凭证后，报表就不平是什么原因，是我哪里做错了，麻烦老师们帮忙看下，谢谢
您好 请问主营业务收入结转到本年利润了么
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老师，您好，就是我现在接手了一家公司，然后这个公司之前有要计提折旧资产，做成了一张表给我，我算了半天，没看出他用的是什么折旧方法。我发给您，麻烦您帮我看下，谢谢老师。
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您好老师，请问做完这张凭证后，报表就不平是什么原因，是我哪里做错了，麻烦老师们帮忙看下，谢谢
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老师8月份的资产负责表平衡的，9月份做完就不平衡了，找了好几遍都没有找到原因，科目也没有用错，用空帮忙看看吗？这是8月份的资产负责表这是9月份的凭证凭证不多
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老师您好，我这个月申报个税，这个人是1月没有收入的，工资是零，我申报的时候失败了，不知道是什么原因。我截图麻烦您帮我看下，谢谢啦
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老师，帮我看看，这个申报提示这个是什么意思呀，我找不到原因，我上传了一张主表和全申报的提示还有我们开票的明细，帮我看看问题在哪里，谢谢了
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还没有。那是要转入本年利润吗？
是要转入本年利润
那要转去本年利润的话。借贷科目要什么做，可以发给我吗
借 主营业务收入 贷 本年利润
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问的
老师，那我是不是可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好
可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好
老师我转入本年利润了还是不平？
不会的啊 那把您科目余额表截图我看看
科目又是平的
做了结转收入的的资产负债表呢？
资产负债表是不平的
老师，是哪里出问题了吗？
329568.4-320778.4=8790 您未分配利润科目跟本年利润不一样啊
未分利润的数据是1月跟2月的数据，就是3月份的数据没有进去
那要把3月份的数据一起填进去