您好老师，请问做完这张凭证后，报表就不平是什么原因，是我哪里做错了，麻烦老师们帮忙看下，谢谢

还没有。那是要转入本年利润吗？

是要转入本年利润

那要转去本年利润的话。借贷科目要什么做，可以发给我吗

借 主营业务收入 贷 本年利润

好的，谢谢老师

不客气哈 欢迎有疑问继续提问的

老师，那我是不是可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好

可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好

老师我转入本年利润了还是不平？

不会的啊 那把您科目余额表截图我看看

科目又是平的

做了结转收入的的资产负债表呢？

资产负债表是不平的

老师，是哪里出问题了吗？

329568.4-320778.4=8790 您未分配利润科目跟本年利润不一样啊

未分利润的数据是1月跟2月的数据，就是3月份的数据没有进去