发票开错时,退货时,销售折让时。

发票什么时候作废,冲减开负数,开红字?
老师,我们收到一张负数发票,然后抵扣的时候没有这张票,那我申报的时候这张票怎么用呢,怎么填
开具增值税专用发票,什么时候开具负数发票,什么时候填写红字专用发票信息表来填开红字专用发票
老师,什么时候会用到开负数发票呢
老师为什么结转制造费用的时候是负数呢
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
老师,那红字信息表的意思是作废是吗?
不懂哦,之前了解到的就是填红字信息表的意思就是作废,我就想开红子发票也是做废不是一样的吗?
。专用发票开红字发票时,需要先开红字信息表。
老师你这个意思是,只有开的专票不要的时候,要开红字信息表,是不是普通发票作废就不要填开红字信息表
是的,普通发票开红字发票时直接开红字发票就行。
老师,是不是只有专票才会用到红字信息表,无论是纸质的也好,电子的也好?
对,只有专票才会用红字信息表。
好的,老师,老师你帮我看一下,我说错了你纠正我一下,就是当月的纸质的普通发票开错直接作废,跨月的要红冲,当月的电子普通发票开错直接红冲,跨月的也是红冲,当月的纸质专票开错直接作废,跨月的先填红字信息表再红冲,当月的电子专票开错要先填红字信息表再红冲,跨月的也是先填红字信息表再红冲
是的,您的总结很全面,也正确。
好的,谢谢老师
不客气,问题解决,请及时评价。