您好，老师，一般纳税人去年暂估入库，今年开票的话，如果对方是小规模公司，那他开具的增值税发票上的征收率应该是多少呢
你好，他如果之前做了收入的话，应该按照之前的1%。
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老师好！请问一下购买方是一般纳税人收到电子普通发票税率13%如何理解？如果销售方是小规模纳税人的话是不是只能开具3%？如果销售方也是一般纳税人的话就应该开具专用发票吗？
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老师好！我司是工业一般纳税人公司，2016年开始分租了一层厂房给甲一般纳税人公司。只有2016年给他们开具房租发票。现在甲要求我们补开2017年至今的房租发票，我应该如何做，要开的话税率是多少？应该如何入账？
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老师您好，我们公司2021年是小规模，去年暂估成本20万，今年3月升为一般纳税人了，然后现在去年暂估的成本票开了专票回来，我们可以抵扣增值税吗
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自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的，应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的，应开具征收率为3%的增值税专用发票。是说如果放弃开普票就得一直开专票吗？
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您好，老师，一般纳税人去年暂估入库，今年开票的话，如果对方是小规模公司，那他开具的增值税发票上的征收率应该是多少呢
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那他如果没有去年没有做收入呢
四月份之后开免税的税率。
那他开了免税税率，我这边就按免税税率正常入账是吗，因为是去年的商品入库，有涉及什么其他的调整吗
是的 汇算清缴之前发票到了就可以
不需要调整对吧
暂估和发票一致的对的
好的，谢谢老师！
不用客气 工作愉快