演示账套

Q

您好，老师，一般纳税人去年暂估入库，今年开票的话，如果对方是小规模公司，那他开具的增值税发票上的征收率应该是多少呢

2022-05-20 18:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-20 19:05

你好，他如果之前做了收入的话，应该按照之前的1%。

快账用户9205 追问 2022-05-20 19:18

那他如果没有去年没有做收入呢

齐红老师解答 2022-05-20 19:19

四月份之后开免税的税率。

快账用户9205 追问 2022-05-20 19:35

那他开了免税税率，我这边就按免税税率正常入账是吗，因为是去年的商品入库，有涉及什么其他的调整吗

齐红老师解答 2022-05-20 19:41

是的汇算清缴之前发票到了就可以

快账用户9205 追问 2022-05-20 19:41

不需要调整对吧

齐红老师解答 2022-05-20 19:46

暂估和发票一致的对的

快账用户9205 追问 2022-05-20 19:47

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-05-20 19:51

不用客气工作愉快

你好，他如果之前做了收入的话，应该按照之前的1%。

2022-05-20

你好，你去年做了无票收入申报的吗？

2023-04-11

您好！严格来说是不可以，但是实操中，也有偷偷抵扣的

2022-03-14

可以要求对方那样开的

2024-06-12

如果补申报是按照去年的税率。

2022-10-19

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