老师，电商公司21年直通车推广费30万，2022年开具发票时段:2021年3月-2022年3月，所有金额开在一张发票上，这样汇算清缴时可否直接用这张发票做费用？
按发票记载的月份，分年限分摊费用
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老师，我们2021年开了一张3000的专票，后面退回了，业务没做成，我在2022年3月份冲红的，开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗？直接在2022年3月当期做负数？那2021年汇算清缴的收入，我还是按照包括冲红之前的收入报，2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗？
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老师，电商公司21年直通车推广费30万，2022年开具发票时段:2021年3月-2022年3月，所有金额开在一张发票上，这样汇算清缴时可否直接用这张发票做费用？
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老师请问，公司2021年3月租办公室，当时支付了二年的租金，对方未开票，也未入账，2022年7月份对方开了发票，开始入账，2021年的摊销的租金(借:利润分配一未分配，贷:预付。2022年的就直接入了费用。现做2022年汇算清缴，2021年入的未分配部分是否要调增？
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老师，您好 小规模纳税人，去年2022-11月收到电子普通发票2张，借 管理费用 -信息服务费，今年1月对方开具2张红字发票，那我直接做借 -管理费用 吗，这个会影响去年的汇算清缴吗，谢谢
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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可以理解为:去年直通车营销费30万，我按照30万去分摊，剩下的留到2022年做费用即可？
意思是去年的分摊到12月，30/12*9
例:21年30万,可做费用金额=30×9/12对吗？
是的，就是那个意思的哈
那发票如何往凭证粘贴单上粘贴？因为发票金额大于实际金额
多余的部分做待摊处理呀
分录如何做？
借：管理费用22.5 预付账款7.5 贷：银行存款30 下年摊销 借：管理费用7.5 贷：预付账款7.5