演示账套

Q

老师我们公司才开业一年不到，要报年度企业所得税申报，没有收入，填职工薪酬调整表的时候按实际发生的来填27000的工资，年度申报表的金额也增加27000最后反而要交税了这是怎么回事

2022-05-21 14:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-21 14:27

你好，你看一下你的职工薪酬明细表的税收金额第五列，是不是没有填写？

快账用户5538 追问 2022-05-21 14:30

第五列，按税收规定比例扣除职工教育经费这列要怎么填

齐红老师解答 2022-05-21 14:38

你好，和实际金额填写一样的

快账用户5538 追问 2022-05-21 14:43

是填负数吗

齐红老师解答 2022-05-21 14:56

你好实际发生额多少你的工资多少

快账用户5538 追问 2022-05-21 14:59

实际的跟账上的一样

实际的跟账上的一样

齐红老师解答 2022-05-21 15:01

你职工教育经费和工资薪金是发生的一样的金额吗？

齐红老师解答 2022-05-21 15:01

是的话工资薪金那一行，税收金额填写27000 职工薪酬明细表税收金额填写2160

快账用户5538 追问 2022-05-21 15:04

我们没有提过职工教育经费

快账用户5538 追问 2022-05-21 15:04

我们没有提过职工教育经费

齐红老师解答 2022-05-21 15:04

你好，你没有计提过，你为什么要在那里填写？在职工教育经费那里填写的是什么业务？

快账用户5538 追问 2022-05-21 15:08

老师你刚才不是说要在第五列填实际工资吗

齐红老师解答 2022-05-21 15:09

我说的是第五列，你填写的是第五行

快账用户5538 追问 2022-05-21 15:14

不好意思啊，老师第五行要怎么填

齐红老师解答 2022-05-21 15:16

第五行没有的不用填写，

齐红老师解答 2022-05-21 15:16

你的工资现金在第五列税收金额里面填写和实际金额一样的就可以你其他的没有了，不用管，保存一下就行。

快账用户5538 追问 2022-05-21 15:17

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-21 15:27

不用客气周末愉快

你好，你看一下你的职工薪酬明细表的税收金额第五列，是不是没有填写？

2022-05-21

你好，能提供一下你是如何填写的图片吗

2023-03-09

你好同学，如果看账务的话，你是不需要再填写了，因为本身你也没做到工资里面。

2022-04-25

计提的全部发下去了，税收金额你自己长在金额一样的

2024-03-29

你好，职工薪酬支出及纳税调整明细表的帐载金额和实际发生额按你账上应付职工薪chou的本年贷方累计发生额填写

2022-04-16

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