老师麻烦问下应付账款因为供应商提供原材料有问题有600块钱不用付了说是抵第二次的加工费这个应该怎么做账呢
那就等他挂在账上，以后发生加工费再抵减
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各位老师，下午好，我们公司是残膜回收再生加工企业，然后，企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了，但是，现在问题来了，现在这个钱怎么支出呢，比如，供应商供来的原材料，分录为：借：原材料 ，贷：应付账款，现在要给供应商付款了，分录为，借：应付账款，贷：银行存款，那么这个专项应付款——残膜补贴款，怎么支出呢，请各位老师解析一下，谢谢
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老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
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老师麻烦问下应付账款因为供应商提供原材料有问题有600块钱不用付了说是抵第二次的加工费这个应该怎么做账呢
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
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老师您好，全电发票有几十种材料，开发票可以开在一张发票上吗
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老师您好，别人买一堆金属制品与塑料制品，有几十种，开发票可以开一批吗？一个个写进去太麻烦呀？
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请问出口退税的收汇单在那里获取呢
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老师，餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
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老师好，施工企业总工程款1028万，甲方已拨款920万，已开发票920万，欠工程款和发票108万，但是现在甲方急需资金周转，需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款，双方已达成协议，施工企业可以借：应收帐款：15万，贷银行存款15万吗？谢谢老师
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老师好，请问公司法人变更，原账务上原法人垫支的往来借款，如果消不了账，该如何处理
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有没有竣工财务决算的课程
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我们有大量个人付款业务 是给个人开票，还是做无票收入好呢
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老师你好，之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票，直接计入了管理费用-办公费，这个我需要修改成管理费用-租赁费吗？ 收到的发票是专票经营租赁-房租费，房子的用途就是办公用的
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