老师您好！去年成本多计提的，所得税汇算清缴时，调整应纳税额填写“视同销售时和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”的哪一栏？
你好，你的成本具体的是什么业务的？
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老师您好，我们公司是房地产行业，2021年预售收入5873万元，主营业务收入20650万元，企业所得税年报时，广告费和业务宣传费扣除限额的基数是多少？？？视同销售和房地产特定业务纳税调整明细表的第23、24行和27、28行怎么填写？？？
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老师您好！去年成本多计提的，所得税汇算清缴时，调整应纳税额填写“视同销售时和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”的哪一栏？
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请问企业支付的电费滞纳金在申报企业所得税年度汇算清缴时，应在一般企业支出明细表和纳税调整明细表里的哪一栏填写？
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租赁费成本
你好，那在提供劳务成本里面填写
如果你是小型微利企业，面填写一般收入成本明细表的话，在纳税调整明细表的30栏里面。
“提供劳务成本”是哪张表？我没填“一般收入成本明细表”这张表
你好 一般成本明细表里面
多计提的应该是要调整应纳税额吧？申报时成本是填负数？
你好，30栏填写帐载金额
申报时成本不能出现负数的，你账上的成本是负数吗？
可以填写“视同销售时和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”中的“视同销售（营业）收入中的第10栏其他吗？
账上是不是负数，去年计提的成本，今年实际收到发票小于去年计提的，所以所得税汇算需要纳税调整。
你好 这里怎么是系统销售？
成本多做了，应该在纳税调整明细表30栏，其他里面填写帐载金额
这不是视同销售的业务。
账载金额是哪里的数据？
你好 多结转的成本
那就是账载金额是多计提的成本，税收金额写0？
还是填：账载金额写计提的成本总额，税收金额写税法允许扣除的金额（也就是实际收到发票的金额）？
那就是账载金额是多计提的成本，税收金额写0
好的，谢谢老师~~
不用客气，工作愉快。