演示账套

Q

企业在开办阶段，所有费用（薪酬，业务招待费是办公费用）都计入了长期待摊费用，现在汇算清缴需要怎么调整呢

2022-05-23 15:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-23 15:32

你好你这个不需要另外调整但是要填写 A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》（四）开办费

快账用户9767 追问 2022-05-23 15:57

需要填哪一列呢，资产原值和资产计税基础吗

齐红老师解答 2022-05-23 16:01

这些都要填写阿你好

快账用户9767 追问 2022-05-23 16:04

只填写这两列吗就可以吗

齐红老师解答 2022-05-23 16:09

是的，你填写这两个就可以的，除非系统的钩稽关系不对

快账用户9767 追问 2022-05-23 16:11

那这两列数字是一样的吗？还是需要扣掉业务招待费呢

齐红老师解答 2022-05-23 16:17

默认是一样的呢你好

快账用户9767 追问 2022-05-23 16:32

执行小企业会计准则的也一样吗

齐红老师解答 2022-05-23 17:03

默认是一样的呢你好

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