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Q

汇算清缴时，在筹建阶段计入长期待摊费用-开办费的业务招待费还需要测算限额调整吗

2022-05-24 09:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-24 09:31

你好；是的。还是会招待费会有扣除比例的；

快账用户4756 追问 2022-05-24 09:37

怎么填呢，是资产原值一列填原数，计税基础一列扣除招待费吗？还是在105000里面调整呢？现在还没开始摊销的

齐红老师解答 2022-05-24 09:42

你好；是的。纳税调整表里面的招待费里面要调整的；

快账用户4756 追问 2022-05-24 09:43

那长期待摊里面那两列填哪个数呢

快账用户4756 追问 2022-05-24 09:44

我们备案小企业会计准则是可以计入长期待摊的吗

齐红老师解答 2022-05-24 09:51

你好；可以计入长摊的；那你现在就不用考虑了。因为你要营业期才做分摊的

快账用户4756 追问 2022-05-24 09:53

啥意思，不分摊的话，我现在就不用考虑业务招待费了吗？那还需要填105000吗，我们所有费用都在长期待摊开办费

齐红老师解答 2022-05-24 10:05

你好；是的。暂时先不考虑

快账用户4756 追问 2022-05-24 10:06

好的，那没有需要调增调减的了吧

齐红老师解答 2022-05-24 10:13

是的。就不存在调整的

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