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老师你好! 我们是小规模纳税人,现在季度的收入也达不到上税,4月赎理财产品10000元,利息530.99,请问老师利息收入该如何上税?税率?账务处理?请老师指导指导。

2022-05-23 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 16:17

你好,小规模纳税人的话,你给他开普通开普通发票的话就是免税的,然后这个就是免税处理了,借银行存款,贷其他业务收入。

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快账用户7060 追问 2022-05-23 16:19

没有开过,

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齐红老师 解答 2022-05-23 16:23

那你就按照我说的来操作,咱把它看成免税发票就可以了,看成一张普票。

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快账用户7060 追问 2022-05-23 16:26

那老师在季度纳税申报的时候也要申报吗?

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齐红老师 解答 2022-05-23 16:28

你好同学,对呀,在季度申报的时候也是要正常申报的,而且还要申报增值税报表,然后还要做账。

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快账用户7060 追问 2022-05-23 16:29

好的谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-05-23 16:32

祝您生活愉快开心快乐

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你好,小规模纳税人的话,你给他开普通开普通发票的话就是免税的,然后这个就是免税处理了,借银行存款,贷其他业务收入。
2022-05-23
你好 收到的是明年的吗
2020-12-25
您好,到季度销售不到30万不交时 借:应交税费-应交增值税3 贷:其他收益(没有这个科目用 营业外收入) 3
2023-11-12
你好,那当时是一张普通发票,而且是免税的是不是?我给您个建议,不要再做调整的分录了,因为它本身是免税的,,意义不太大,咱到2024年汇算清缴的时候,把那部分税额做调增就行了,因为本身它如果是免税的,我们应该 借应交税费,应交增值税,贷营业外收入,其实是增加利润的,到时候调整一下对应的金额就行了。
2023-07-15
借银行贷以前年度损益调整,应交税费 借以前年度损益调整贷利润分配
2020-08-26
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