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二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)

2022-05-23 23:07
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2022-05-23 23:13
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齐红老师 解答 2022-05-23 23:19

进项税80 进项税转出(5+2)*0.13=0.91 销项税=(100+200+500)/1.13*0.13=92.04 应交增值税=98.04-(80-0.91)=18.95

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