设计服务类业务未开票，暂估本月收入，借：应收账款—未开票为什么是负值？
你好，当时的分录怎么做的？借应收账款贷主营业务收入，应交税费做的是这个吗？
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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设计服务类业务未开票，暂估本月收入，借：应收账款—未开票为什么是负值？
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购买了一台设备，分期还款，本金发票已开，利息还有部分未开，现未开票部分先暂估入账，借：财务费用-利息支出，贷：应付账款-暂估。发票开全后，应该怎么入账？
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暂估时：借：应收账款-暂估收入 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时：借：应收账款——XX单位 贷：应收账款—暂估收入，暂估申报时：销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢？
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工衣先从工资扣，满半年再还给员工，这种要怎么做账，这种不算公司的成本费用吗
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是的，只是应收账款—未开票（临时性收入）是负值
你好，那你看一下你们单位是不是提前收了人家的钱。
收到的钱比确认的收入还多。
不是，收到的钱肯定比这个多
时间总收到款6000万左右第一季度，但暂估收入是个—1500万左右
你好，那就是你们提前收了人家的钱。