设计服务类业务未开票，暂估本月收入，借：应收账款—未开票为什么是负值？
你好，当时的分录怎么做的？借应收账款贷主营业务收入，应交税费做的是这个吗？
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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设计服务类业务未开票，暂估本月收入，借：应收账款—未开票为什么是负值？
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购买了一台设备，分期还款，本金发票已开，利息还有部分未开，现未开票部分先暂估入账，借：财务费用-利息支出，贷：应付账款-暂估。发票开全后，应该怎么入账？
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暂估时：借：应收账款-暂估收入 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时：借：应收账款——XX单位 贷：应收账款—暂估收入，暂估申报时：销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢？
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新公司，先做进货票，还是销售票
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这个月只有一比销售收入，月末结转分录什么
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马上要做第三季度的账了，正规做账我需要做哪些内容呢。
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老师您好，我想咨询下有家寺庙的账，有几笔费用报销单后面没有附发票，但是款项已经通过银行存款支付了，这个能直接列入费用支出吗，怎样做账后期好查找需要补的发票呢
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委托报关协议是不是一定要用卡登陆才可以？？？？？？？？
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小规模怎么做成本啊。，
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老师，发给员工的离职补偿金，是否达到交个税，比如佛山2024年年平均工资是78612元，那么就是78612元*3=23万多元，也就是说不超过230,000就不需要交个税，是这样算吧
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老师，我想问下报增值税的时候，附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策，直接免掉了，这个是税务局自己跳出来的，还是人为自己选择的优惠哈？
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老师，无票收入指的那些散户打的钱吧，（我可以让一些客户不要票的，打我们公户吗，金额会是2-3万的）
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我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
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是的，只是应收账款—未开票（临时性收入）是负值
你好，那你看一下你们单位是不是提前收了人家的钱。
收到的钱比确认的收入还多。
不是，收到的钱肯定比这个多
时间总收到款6000万左右第一季度，但暂估收入是个—1500万左右
你好，那就是你们提前收了人家的钱。